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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-10 14:11

你好!你如果跨月的話就要計提。當月的可以不用計提

麗麗 追問

2017-08-10 14:13

不是當月的怎樣計提呢?

宋生老師 解答

2017-08-10 14:17

你好!借管理費用-福利費 貸應付賬款等。

麗麗 追問

2017-08-10 14:18

@宋老師為什么貸是應付賬款

宋生老師 解答

2017-08-10 14:20

你好!你不是說跨月嗎?就是跨月了沒有支付啊

麗麗 追問

2017-08-10 14:20

@宋老師:這個月付上個月的菜錢

宋生老師 解答

2017-08-10 14:21

你好!計提的時候借管理費用-福利費 貸應付賬款 
然后你支付的時候借應付賬款 貸現金。

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相關問題討論
計入管理費用——福利費科目處理,不用計提,直接開支時計入就行了
2017-08-27 15:58:59
不可以的,要通過應付職工薪酬科目核算。
2021-12-03 12:40:04
你好!你如果跨月的話就要計提。當月的可以不用計提
2017-08-10 14:11:00
你好 是的 單位部分的社保是這樣計提的
2019-10-11 13:47:36
你好,職工福利費不需要計提,發生時,直接計入就行
2018-10-30 11:16:36
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