細(xì)膩的鮮花 追問(wèn)

2017-08-09 15:15

我的金額是根據(jù)我每張開(kāi)出的發(fā)票來(lái)計(jì)算的增值稅額，剛好我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額。國(guó)稅局的增值稅額應(yīng)該是四舍五入的差額。差額是兩分不是兩角，我打錯(cuò)了。老師那這個(gè)我怎么處理啊？

細(xì)膩的鮮花 追問(wèn)

2017-08-09 15:19

是啊，我的應(yīng)交稅費(fèi)是40529.11，可是國(guó)稅局申報(bào)繳稅金額是40529.13

鄒老師 解答

2017-08-09 15:00

你好，需要以國(guó)稅申報(bào)繳納的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對(duì)賬務(wù)做調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-08-09 15:08

你好，關(guān)鍵是看哪個(gè)數(shù)據(jù)是正確的，然后做相應(yīng)調(diào)整  
分錄不對(duì)就需要做調(diào)整分錄的

鄒老師 解答

2017-08-09 15:16

你好，需要以你開(kāi)票系統(tǒng)的收入，稅額作為收入，應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)

鄒老師 解答

2017-08-09 15:19

你好，需要把國(guó)稅申報(bào)的稅額改為40529.11 
而不是系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算的金額