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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-08-01 18:32

您好，其他應收款借貸不平，具體是個什么情況呢？

半夏微涼 追問

2017-08-01 18:38

@王老師:老師我們公司有兩個員工保險是原單位那繳納，我們把保險錢給他們原單位匯過去，現在是這個保險錢還在公司賬戶上，我已經計提了還沒給對方匯，那該怎么做分錄呢

王雁鳴老師 解答

2017-08-01 18:43

您好，計提時，借；管理費用-社保等科目，貸；其他應付款。

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相關問題討論
您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。
2021-01-04 11:17:48
做手工表登記是可以的
2020-03-23 15:44:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金 這個是完整的，你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
你好，多做了，做之前相反分錄
2019-12-17 17:32:15
您好 處理時需要寫說明 領導簽字審批 借：營業外支出 貸：其他應收款
2019-10-02 20:39:50
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