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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-01 18:32

您好，其他應(yīng)收款借貸不平，具體是個(gè)什么情況呢？

半夏微涼 追問(wèn)

2017-08-01 18:38

@王老師:老師我們公司有兩個(gè)員工保險(xiǎn)是原單位那繳納，我們把保險(xiǎn)錢給他們?cè)瓎挝粎R過(guò)去，現(xiàn)在是這個(gè)保險(xiǎn)錢還在公司賬戶上，我已經(jīng)計(jì)提了還沒(méi)給對(duì)方匯，那該怎么做分錄呢

王雁鳴老師 解答

2017-08-01 18:43

您好，計(jì)提時(shí)，借；管理費(fèi)用-社保等科目，貸；其他應(yīng)付款。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。
2021-01-04 11:17:48
做手工表登記是可以的
2020-03-23 15:44:34
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 這個(gè)是完整的，你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
你好，多做了，做之前相反分錄
2019-12-17 17:32:15
您好 處理時(shí)需要寫(xiě)說(shuō)明 領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款
2019-10-02 20:39:50
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