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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-12-17 17:32

你好，多做了，做之前相反分錄

暖心& 追問

2019-12-17 17:50

之前不是我經手的，看不到他的憑證是怎樣填的

郭老師 解答

2019-12-17 17:52

帳要回來了嗎。

暖心& 追問

2019-12-17 19:07

是已經收回來了，沒有銷賬，一直掛著

郭老師 解答

2019-12-17 19:09

借庫存現金貸其他應收款。

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相關問題討論
您好，麻煩將具體的情況描述下，方便老師解答哈。
2021-01-04 11:17:48
做手工表登記是可以的
2020-03-23 15:44:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金 這個是完整的，你看下是少了那一步
2017-03-16 13:32:22
你好，多做了，做之前相反分錄
2019-12-17 17:32:15
您好 處理時需要寫說明 領導簽字審批 借：營業外支出 貸：其他應收款
2019-10-02 20:39:50
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