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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-10 15:21

你好,根據你利潤表年累計的營業收入、營業成本、利潤總額分別填寫
小型物理企業可以按照2.5%繳納的,然后去填寫減免明細表,13行增加一行。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 17:04

第四季度的營業收入、成本、利潤,直接填寫全年累計嗎

郭老師 解答

2023-01-10 17:06

對的,是的,是這么做的。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:14

老師,為什么12月我沖銷多余的所得稅,但是最后利潤表出來還是之前計提的那個數額,根本沒有沖銷到呢

郭老師 解答

2023-01-10 18:17

你問的這個我沒有看懂,怎么還沖銷,什么沖銷。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:23

就是上月多計提了,本月虧損,得沖銷回來啊,實際繳稅

郭老師 解答

2023-01-10 18:25

借所得稅費用負數
貸應交稅費企業所得稅負數做這個。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:38

我不是這樣做的,我做的分錄是:借:應交稅費-應交所得稅    貸:所得稅費

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:39

沒有做負數處理,直接反過來做的分錄,沒有做負數沖銷,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2023-01-10 18:41

不清楚問下軟件售后


一個軟件一個樣
你試下我的操作


其他的我不懂
我們不是研究軟件的

上傳圖片 ?
相關問題討論
必須是小型微利企業,滿足那幾個條件的
2019-12-24 15:02:18
你好 滿足小微企業 按對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。   上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。 根據你的利潤總額*對應稅率來計算企業所得稅
2019-12-07 20:09:22
小微企業2023年企業所得稅優惠政策有哪些?
2023-02-13 10:02:00
這個的話 年度應納稅所得額100萬元以下的部分 實際所得稅稅率是5% 100~300萬元的部分 實際所得稅稅率是10%
2020-05-13 14:22:27
小型微利企業利潤3,000,000以內的稅率5%
2024-04-21 14:57:13
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