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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-17 16:11

保證金 
借:銀行存款 
貸:其他應付款——XX公司或個人 
至于其他的全部屬于你們的收入,按3%的增值稅稅計算繳稅

-Promise ° 追問

2017-07-17 17:12

其他的計入收入,難道也是 借:銀行存款,貸:應收利息(還是其他科目) 嗎??

李愛文老師 解答

2017-07-17 17:14

借:銀行存款 
貸:主營業務收入 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
一般納稅人是6%的增值稅稅率

-Promise ° 追問

2017-07-17 17:19

我們是小規模納稅人,網站視頻說,貸款公司的主營收入就是收到的利息,然后做的分錄是借:銀行存款,貸:利息收入 的。沒計入主營業務收入中。那現在這些費用是計入“主營業務收入”嗎??

李愛文老師 解答

2017-07-17 17:22

小貸公司也是做增值稅,目前增值稅稅率是3% 
屬于營改增的企業范圍 
貸方你可以計入“利息收入”科目

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你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 這個是可以全額抵扣的,可以抵消管理費用的
2018-08-11 10:49:34
保證金 借:銀行存款 貸:其他應付款——XX公司或個人 至于其他的全部屬于你們的收入,按3%的增值稅稅計算繳稅
2017-07-17 16:11:07
不用計提發生計入費用即可
2017-07-18 15:06:36
你好,一般納稅人勞務費是6% 小規模勞務費 管理費3%
2017-09-04 10:58:18
你好,嗯額,小規模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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