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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-17 15:43

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

會計學堂劉老師 追問

2017-07-17 16:13

我們都是未達起征點的小微企業,沒有稅要交,這樣不是應交稅金科目有余額了嗎

鄒老師 解答

2017-07-17 16:14

你好,減免了就做后面的分錄,沒有減免不需要 
有余額并不代表就錯了,沒有余額并不代表賬務就一定對 的

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相關問題討論
您好,賬務上做 借 減免稅額 貸 現金或銀行 可以金額抵稅,填寫附表四和減免稅額表本期和實際發生欄。主表23欄也填上。
2020-08-02 14:46:36
借 管理費用 貸 庫存商品 借 應交稅費-應交增值稅-稅款減免 借方負數 管理費用
2020-01-11 17:28:52
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。
2020-06-11 14:45:28
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-17 15:43:16
你好,購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用
2019-02-26 16:36:25
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