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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-11 17:28

借 管理費用
貸 庫存商品
借 應交稅費-應交增值稅-稅款減免
借方負數 管理費用

涂茂華 追問

2020-01-11 17:33

老師,為什么還有庫存商品啊,不理解,麻煩老師講解

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:34

您好,我是想寫成 庫存現金 的,實在抱歉,寫得快寫錯了

涂茂華 追問

2020-01-11 17:37

那進項稅呢,不要借記應交稅費嗎

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:37

您好,選擇全額抵扣的,此時對應的進項稅是不得抵扣的。
可以在新勾選平臺直接做不抵扣勾選功能

涂茂華 追問

2020-01-11 17:41

老師,會計學堂有沒有關于這個的視頻解析,沒太明白,有的話麻煩發個鏈接給我,謝謝

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:43

您好,沒有的。
您是哪里不明白呢。

就是說可以選擇全額抵扣,選擇了這個優惠以后,對應的進項稅不能再次抵扣,不然就是重復抵扣了呢

涂茂華 追問

2020-01-11 17:48

哦哦,好像有點懂了,老師你看我這樣理解對嗎:就上面的分錄哦,因為已經借記稅款減免了,所以不要記進項稅了,那負數借記管理費用的金額跟稅款減免的金額一致嗎

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:51

嗯嗯,是的,您已經理解了

涂茂華 追問

2020-01-11 17:56

好的,謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-11 17:57

不客氣的,祝您工作順利,麻煩五星好評

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相關問題討論
您好,賬務上做 借 減免稅額 貸 現金或銀行 可以金額抵稅,填寫附表四和減免稅額表本期和實際發生欄。主表23欄也填上。
2020-08-02 14:46:36
借 管理費用 貸 庫存商品 借 應交稅費-應交增值稅-稅款減免 借方負數 管理費用
2020-01-11 17:28:52
購買借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。
2020-06-11 14:45:28
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-17 15:43:16
購買時借管理費用,辦公費貸,銀行存款抵扣時借應交稅費,應交增值稅減免稅額貸管理費用,
2020-06-10 15:03:11
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