老師想問下，一同出差的同事，出差天數一樣，財務在算餐補的時候有的是正常出差天數，有的少幾天，這樣操作可以么？前提是當事人沒問題，就是財務這邊的考慮，比如火車票一起出來，回來時租車回來的，都是15天，一個算15天餐補，一個算6天 可以這樣嗎？審計查沒事吧，因為是同時段出差的

答： 同學你好 這個可以的

老師，外出辦事，當天來回這種發生車費和餐費與出差的一樣都計入差旅費嗎？

答： 你了 出差的記差旅費 平時當地外出辦事記交通費 和誤餐費等

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

派員工出差，住宿、車費都有發票，以票面報銷，就是餐費按照企業出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數計算，沒有發票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了