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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-12-16 10:53

同學您好,一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的,涉及損益的通過以前年度損益調整

Q 追問

2022-12-16 11:13

去年的商品有些發票回不來,我在匯算清繳時,已經做了成本的調減,但是暫估商品入庫時,我掛的應付賬款-暫估款,這個科目最后有余額,不知道怎么處理?
由于沒有發票,是個人付款的、

易 老師 解答

2022-12-16 11:20

暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款

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去年的商品有些發票回不來,我在匯算清繳時,已經做了成本的調減,但是暫估商品入庫時,我掛的應付賬款-暫估款,這個科目最后有余額,不知道怎么處理? 由于沒有發票,是個人付款的、
2022-12-16 11:13:52
你好; 你暫估的成本是否是真實發生的; 如果是真實發生的 麻煩你發下之前分錄 。? 與你實際是否有什么差異; 同時你調整了。? 收到了發票 你可以調減處理的??
2022-03-28 14:02:07
借主營業務成本貸應付賬款這么做的嗎?如果是的話,小企業會計準則借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-28 14:07:43
你好 你這個暫估成本與你實際發生的發票有差異 嗎 ;這樣好判斷怎么處理
2021-07-12 11:31:27
你好,現在是收到了發票嗎?
2021-07-12 10:34:31
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