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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-11 20:16

我6月有購(gòu)買稅控盤(pán),可以全額減免,我是直接轉(zhuǎn)出增值稅,還是轉(zhuǎn)出抵減后的稅款啊

高貴的太陽(yáng) 追問(wèn)

2017-07-11 20:30

老師,那分錄怎么寫(xiě)啊

高貴的太陽(yáng) 追問(wèn)

2017-07-11 21:14

老師,那小規(guī)模納稅人就是每月計(jì)提,到每月月底轉(zhuǎn)出到未交增值稅,到一個(gè)季度的時(shí)候在一起繳納,

鄒老師 解答

2017-07-11 19:48

你好,有增值稅應(yīng)納稅額就需要做未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2017-07-11 20:22

你好,按抵減之后的增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2017-07-11 20:34

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-07-11 21:22

你好,小規(guī)模是不需要計(jì)提的 
發(fā)生  借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
繳納    借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸;銀行存款

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說(shuō)明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說(shuō)明多交
2022-04-25 10:53:58
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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