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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-11 20:16

我6月有購買稅控盤,可以全額減免,我是直接轉出增值稅,還是轉出抵減后的稅款啊

高貴的太陽 追問

2017-07-11 20:30

老師,那分錄怎么寫啊

高貴的太陽 追問

2017-07-11 21:14

老師,那小規(guī)模納稅人就是每月計提,到每月月底轉出到未交增值稅,到一個季度的時候在一起繳納,

鄒老師 解答

2017-07-11 19:48

你好,有增值稅應納稅額就需要做未交增值稅的結轉

鄒老師 解答

2017-07-11 20:22

你好,按抵減之后的增值稅應納稅額做結轉

鄒老師 解答

2017-07-11 20:34

期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-07-11 21:22

你好,小規(guī)模是不需要計提的 
發(fā)生  借;應收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
繳納    借;應交稅費-應交增值稅  貸;銀行存款

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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