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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-07-11 18:54

您好，是以申報的增值稅為準。賬上要與申報表做的一致的。如果賬上做的與申報表不一致的話，沒什么影響，但是最好調整成一致的。

行走在一個人的小路上 追問

2017-07-11 22:59

那如果賬上做的和申報的稅額一致的話，這樣就跟稅控盤上的稅額差了那么一兩分這樣有影響嗎？就是服務那一塊的話填那個含稅收入他系統會自動算出不含稅的收入，然后就會出現主表和稅控盤的實際銷售收入有差一兩分I錢，從而導致增值稅稅控盤和報表上的不一致，那這樣我就調賬上的稅額是嗎？那這樣稅控盤和申報表的不一致會有影響的嗎

王雁鳴老師 解答

2017-07-11 23:02

您好，是的，調整賬上的稅額，稅控盤和申報表上的不一致沒有影響的。

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相關問題討論
你好，這種情況不需要填寫稅控盤金額，需要等到有應納稅額的月份填寫，是填寫稅控盤含稅金額
2019-07-10 10:28:50
你是用ukey申報的嗎？
2020-04-03 17:58:28
需要去申報才可以清卡
2019-11-11 09:17:53
您好 請問增值稅申報了么
2020-08-04 11:05:42
你好，按理沒有申報不能清卡的
2018-12-14 17:42:27
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