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小魚兒
于2022-12-10 11:29 發布 ??396次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-12-10 11:33
對方是自產自銷的,可以抵扣9%。
小魚兒 追問
2022-12-10 12:13
那我關于這個成本的占比問題呢
郭老師 解答
2022-12-10 12:14
你好樹木60%人工30%機械費10%
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老師,我們建筑公司異地預交了稅款,這次申報增值稅,應該填寫在哪里?
答: 第二列本期發生額 需要抵扣的填寫實際抵扣金額
建筑公司勞務分包出去,那么預交可以差額預交增值稅,申報增值稅也是可以差額申報嗎?比如工程100萬,勞務分包30萬,只用交70萬的增值稅?
答: 你好是的,可以這么理解。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑公司買了一輛自己公司的車 去二手市場 開了發票 銷售額是18000元 我們應在申報增值稅表里哪里填寫收入?
答: 你好,你是買進來還是賣出去的
老師,小規模建筑公司納稅人這個季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動產95238.10元。請問填寫增值稅申報表時,填寫第幾欄?是上面39401.98未達起征點嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
討論
老師,我們是建筑公司,填寫增值稅申報表時是填在9%的貨物及修理修配勞務那一列還是9%的服務,不動產和無形動產那一列?
申報增值稅附表四,建筑公司,表中本期實際抵減稅額怎么填
建筑服務,一般納稅人跨區域預交增值稅2%,公司做賬分錄怎么寫?公司申報增值稅時,申報表怎么填?
老師,我是建筑公司,異地預交了稅款,開了專票和普票,我的增值稅申報表怎么填?還有附加稅已全部預交完,附加稅表怎么填?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小魚兒 追問
2022-12-10 12:13
郭老師 解答
2022-12-10 12:14