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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-08 14:49

對的,是的,是這么做的。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-12-08 14:59

謝謝老師,請問開3個點的建筑勞務(wù)費發(fā)票,可以不開外經(jīng)證不異地預(yù)繳稅款嗎

郭老師 解答

2022-12-08 15:00

一般納稅人的不可以的,需要預(yù)繳。

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-12-08 15:09

謝謝老師,建筑安裝可以簡易計稅嗎

郭老師 解答

2022-12-08 15:10

清包工甲供材的可以的。

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相關(guān)問題討論
根據(jù)你的外管證金額來,異地預(yù)繳的可以在本地抵扣
2020-01-03 09:52:56
你好,就是要填寫十萬的哦
2020-01-03 10:36:24
同學(xué)你好,很高興為你解答,異地交通事故需要帶外管證,合同銀行回單,發(fā)票外管證是對外經(jīng)營繳稅之前使用的,用于在嗯項目所在地進行備案,并且將來回去核銷,證明你在外地
2021-06-18 22:08:01
對的,是的,是這么做的。
2022-12-08 14:49:46
、在外管證有效期內(nèi)注銷流程如下: 1、登陸電子稅務(wù)局,在納稅主體選擇界面選擇需要核銷的外管證編號。需要注意選擇外管證所屬的稅務(wù)主體時,需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局,要保證法人所登記的手機號碼正常使用并可以接收到驗證碼。如下圖所示: 2、選擇套餐業(yè)務(wù)中的跨區(qū)域涉稅事項套餐。如下圖所示: 3、將納稅人信息填寫完整后,在“經(jīng)營地涉稅事項反饋-外出經(jīng)營情況”中點擊“選擇”。系統(tǒng)會自動帶出預(yù)繳稅款信息,與手上預(yù)繳稅款時的完稅證明核對無誤后,選擇“提交”即可。如下圖所示: 4、成功核銷外管證時報告狀態(tài)會顯示“報告已反饋”。如下圖所示: 二、外管證超期10天內(nèi)注銷流程如下: 外管證超期10天內(nèi)需要核銷時,需要在“我要辦稅”—“涉稅事項辦理”—“跨區(qū)域涉稅事項反饋”中辦理,辦理流程同上。如下圖所示: 三、外管證超期大于10天或該外管證所屬合同取消,未預(yù)繳稅款未開票注銷流程如下: 1、外管證超期大于10天需要攜帶紙質(zhì)材料去外管證所在經(jīng)營地的稅務(wù)局核銷。紙質(zhì)材料為《經(jīng)營地涉稅事項反饋表》一式兩份。填寫時需注意預(yù)繳稅款征收率為增值稅征收率,已預(yù)繳稅款為增值稅預(yù)繳稅款。現(xiàn)在雖然暫時沒有征收外管證超期反饋的罰款,也要及時在外出經(jīng)營活動結(jié)束時進行反饋。如下圖所示: 2、外管證所屬合同取消,未預(yù)繳稅款時,系統(tǒng)無法帶出預(yù)繳數(shù)據(jù),也無法手動填寫,會提示“暫無可選數(shù)據(jù)”“預(yù)繳稅款征收率不能為空”“已預(yù)繳稅款金額不能為空”,所以暫時無法在系統(tǒng)中核銷該外管證,財務(wù)小王遇到的情況便是如此,所以需要攜帶《經(jīng)營地涉稅事項反饋表》一式兩份去外管證經(jīng)營地稅務(wù)局窗口進行核銷。如下圖所示:
2021-03-18 20:57:26
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