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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-08 14:49

對的,是的,是這么做的。

優雅的柚子 追問

2022-12-08 14:59

謝謝老師,請問開3個點的建筑勞務費發票,可以不開外經證不異地預繳稅款嗎

郭老師 解答

2022-12-08 15:00

一般納稅人的不可以的,需要預繳。

優雅的柚子 追問

2022-12-08 15:09

謝謝老師,建筑安裝可以簡易計稅嗎

郭老師 解答

2022-12-08 15:10

清包工甲供材的可以的。

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相關問題討論
根據你的外管證金額來,異地預繳的可以在本地抵扣
2020-01-03 09:52:56
你好,就是要填寫十萬的哦
2020-01-03 10:36:24
同學你好,很高興為你解答,異地交通事故需要帶外管證,合同銀行回單,發票外管證是對外經營繳稅之前使用的,用于在嗯項目所在地進行備案,并且將來回去核銷,證明你在外地
2021-06-18 22:08:01
對的,是的,是這么做的。
2022-12-08 14:49:46
、在外管證有效期內注銷流程如下: 1、登陸電子稅務局,在納稅主體選擇界面選擇需要核銷的外管證編號。需要注意選擇外管證所屬的稅務主體時,需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局,要保證法人所登記的手機號碼正常使用并可以接收到驗證碼。如下圖所示: 2、選擇套餐業務中的跨區域涉稅事項套餐。如下圖所示: 3、將納稅人信息填寫完整后,在“經營地涉稅事項反饋-外出經營情況”中點擊“選擇”。系統會自動帶出預繳稅款信息,與手上預繳稅款時的完稅證明核對無誤后,選擇“提交”即可。如下圖所示: 4、成功核銷外管證時報告狀態會顯示“報告已反饋”。如下圖所示: 二、外管證超期10天內注銷流程如下: 外管證超期10天內需要核銷時,需要在“我要辦稅”—“涉稅事項辦理”—“跨區域涉稅事項反饋”中辦理,辦理流程同上。如下圖所示: 三、外管證超期大于10天或該外管證所屬合同取消,未預繳稅款未開票注銷流程如下: 1、外管證超期大于10天需要攜帶紙質材料去外管證所在經營地的稅務局核銷。紙質材料為《經營地涉稅事項反饋表》一式兩份。填寫時需注意預繳稅款征收率為增值稅征收率,已預繳稅款為增值稅預繳稅款。現在雖然暫時沒有征收外管證超期反饋的罰款,也要及時在外出經營活動結束時進行反饋。如下圖所示: 2、外管證所屬合同取消,未預繳稅款時,系統無法帶出預繳數據,也無法手動填寫,會提示“暫無可選數據”“預繳稅款征收率不能為空”“已預繳稅款金額不能為空”,所以暫時無法在系統中核銷該外管證,財務小王遇到的情況便是如此,所以需要攜帶《經營地涉稅事項反饋表》一式兩份去外管證經營地稅務局窗口進行核銷。如下圖所示:
2021-03-18 20:57:26
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