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建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書(shū)搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫(xiě)申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫(xiě)這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫(xiě)這個(gè)金額？
實(shí)操學(xué)堂
于2022-12-15 09:12 發(fā)布 ??630次瀏覽
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郭老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-12-15 09:17
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精選問(wèn)題
老師，請(qǐng)問(wèn)出租人和挖機(jī)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)怎么開(kāi)？ 問(wèn)
你好你如果是挖機(jī)包括人員的話，是按照工程服務(wù)。 答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在申 問(wèn)
上午好親，是的，走了保險(xiǎn)就是這樣，工傷險(xiǎn)上漲 答
老師，現(xiàn)在提取去年凈利潤(rùn)的10%出來(lái)分給員工。怎么 問(wèn)
下午好親，我看看描述 答
@郭老師，郭老師有在嗎 問(wèn)
在的，具體的什么問(wèn)題？ 答
@郭老師，都是費(fèi)用化的，追問(wèn)次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可 問(wèn)
財(cái)務(wù)報(bào)表修改不了，你得去稅務(wù)局問(wèn)一下稅務(wù)局都不一定能修改了，你不行補(bǔ)到十二月份第四季度 答
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