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美麗人生
于2017-07-09 16:09 發布 ??1366次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-07-09 16:11
你好,不用做分錄,在附表二的本期認證抵扣欄填上就可以了
美麗人生 追問
2017-07-09 16:14
不需要做進項稅額轉出嗎
吳月柳 解答
不用
2017-07-09 16:19
納稅申報表中出現期末留抵稅額,我擔心下月不好抵扣,賬面不胡
2017-07-09 16:28
自動抵的,你的賬上掛在進項稅額就是表示留抵
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老師,待認證進項稅額,填入納稅申報表的哪個位置?謝謝。
答: 不填寫,沒有認證不填寫增值稅申報表
老師,請問不含稅銷項總共50萬,嵌入式軟件銷售30萬,硬件銷售20萬,當期進項稅額2萬,該怎么算即征即退額,怎么填納稅申報表呢?
答: 按你全部收入的,不含稅金額確定
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額用作集體福利的這張票,還要認證嗎?納稅申報表怎么填?
答: 你好!你可以認證后轉出,或者不認證都可以的
公司本月已經認證做賬的進項稅額為:60883.2元,沒有銷項稅抵扣,月末該進項稅稅怎么做分錄,納稅申報表上是怎么填寫
討論
企業賬上的進項稅額累計跟納稅申報表上的進項稅額累計不一樣,可能是什么原因導致的。
前期已經抵扣的進項稅額,后來開具紅字,除了賬上做沖減,納稅申報表該如何做?
請教老師,待認證進項稅額不需要在納稅申報表上列示是嗎?
老師,外購的商品開的專票,用于集體福利,進項稅額可以抵扣嗎?如果不能抵扣,該如何做賬?納稅申報表又要如何填?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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美麗人生 追問
2017-07-09 16:14
吳月柳 解答
2017-07-09 16:14
美麗人生 追問
2017-07-09 16:19
吳月柳 解答
2017-07-09 16:28