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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-06 13:34

1,先沖銷,然后補計提,再發(fā)放

kj_23SaRdOTcAus 追問

2017-07-06 14:18

2月份好也錯了 實際計提、發(fā)放7000,但是做賬做成發(fā)放10000,這個怎么沖?

鄒老師 解答

2017-07-06 14:19

沖銷多發(fā)放的3000 
借;銀行存款等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目  3000

kj_23SaRdOTcAus 追問

2017-07-06 14:33

老師,我們有員工是3月份入職 ,但是公司社保給他補繳交了1.2.3月的。我做賬直接做正常工資,社保扣3個月 這樣合理嗎?

鄒老師 解答

2017-07-06 14:37

你好,補計提之前的社保,然后支付就是了,可以的

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相關(guān)問題討論
你好,工資是按月計提的,四月份的工資應(yīng)該在四月計提,
2020-07-07 11:48:29
你好,你看你發(fā)工資是發(fā)的上月的嗎?是的話就是壓一個月
2018-11-07 12:39:46
你好,有錯,沒有做到及時(按月)計提?
2022-01-12 09:53:28
多計提了 下個月少提 就會平了
2016-09-06 09:39:19
你好 實際是當(dāng)月發(fā)的 對的。沒看到你的分錄
2020-07-07 13:04:15
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