豆 追問

2020-07-07 11:49

那之前的會計都做錯了，她都是本月該發上個月的工資時候，才計提上個月的。那怎么辦

玲老師 解答

2020-07-07 11:52

你好，，他可能是四月份忘記提了，在五月份補計提也是可以的

豆 追問

2020-07-07 11:57

不是，這個會計一直這么做的，所有的賬都是這樣，計提和發放都在一個月。

豆 追問

2020-07-07 11:57

怎么辦，全部要改賬嗎

玲老師 解答

2020-07-07 11:58

您好，您接手之后按照正確的記就可以，前面的不用改，

豆 追問

2020-07-07 12:02

好的謝謝，比如我現在接手做六月的賬。計提五月工資，發五月。再計提六月。是嗎？

玲老師 解答

2020-07-07 12:04

您好，比如五月的帳您開始做的，五月當期的工資在五月末寄計提，六月的工資在六月末計提，實際哪個月發放工資你就在哪個月做發工資的分錄。

豆 追問

2020-07-07 12:07

什么意思？不用計提嗎

豆 追問

2020-07-07 12:08

其實之前他那么做比較簡單是吧？   那個月發那個月做計提

玲老師 解答

2020-07-07 12:09

可以的，你可以在一個月內調整過來，當月發的，就當月計提當月發也可以

豆 追問

2020-07-07 12:16

就是按之前會計那個做法是可以的是嗎？

玲老師 解答

2020-07-07 12:22

好，我的意思您在一個月給他調整為正確的，然后以后就按照每個月正常計提