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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-07-05 13:24

老師好，我上月已結賬，少做了一筆工程施工合同成本結轉主營業務成本！可以記到本月嗎？

瑞 追問

2017-07-05 14:15

老師你好，我沒說清！建筑分公司內賬，我們上月是預估的收入，工程施工合同成本用結轉到主營業務成本嗎？具體分錄？

宋生老師 解答

2017-07-04 15:16

你好！因為資產負債表統計從建賬到現在的。利潤表只統計今年的哦

宋生老師 解答

2017-07-05 13:38

您好！建議還是做到6月份去，不然你利潤高了，所得稅要多了

宋生老師 解答

2017-07-05 14:23

您好！你如果按簡單的做法，可以結轉到主營業務成本 
借主營業務成本 貸工程施工-合同成本

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相關問題討論
利潤表凈利潤對應賬面什么金額
2021-04-12 12:59:55
你好，沒錯，正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
你好！ 資產負債表的期未分配利潤=資產負債表的期初未分配利潤?本年利潤（利潤表的“凈利潤”）
2019-06-13 12:18:39
同學，你好 你是遇到什么問題啦？
2024-02-07 18:55:07
公式中 還需要包括權益變動數，比如進行利潤分配，轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數。
2019-01-08 10:00:33
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