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王高興
于2017-07-04 12:20 發布 ??1221次瀏覽
劉文堅老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,廈大碩士畢業
2017-07-04 12:25
比如我本月開票應交10萬稅款,稅務稽查補交2萬,這樣我這個月應該交12萬的稅。在表一2列填10萬,8列填2萬,主表11行填12萬,16行填2萬,假設沒有進項稅。第一,想問一下這樣填對嗎?第二為什么這樣算出來的稅是 10萬呢?24列是10萬,不是應該12萬嗎
王高興 追問
2017-07-04 14:33
請老師回答一下上面的問題。
2017-07-05 03:02
謝謝老師。
劉文堅老師 解答
2017-07-04 19:49
按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額是被稅務稽查局檢查出來的稅款專用的(稅務處理決定書)。 表中上面還有一有第6欄“納稅檢查調整的銷售額”要填,就增加了銷項稅金, 稅款已交了,所以要抵減掉
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老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
答: 還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
討論
一小規模企業第四季度零申報,是不是填1,(增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用)2,增值稅納稅申報表--小規模納稅人適用附列資料)3,增值稅減免稅申報明細表
老師你好,土地增值稅納稅申報表,是不是跟,增值稅納稅申報表一樣的???
增值稅納稅申報表主表本期繳納上期稅款沒有填寫 已經申報扣稅了 怎么辦
按時交納增值稅了,而在增值稅納稅申報表主表中“上期未繳稅款”
劉文堅老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,廈大碩士畢業
★ 4.12 解題: 1276 個
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王高興 追問
2017-07-04 14:33
王高興 追問
2017-07-05 03:02
劉文堅老師 解答
2017-07-04 19:49