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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-06 18:53

你好,實(shí)際工作中,未開(kāi)票的銷售收入 是需要上報(bào)的。
是這樣填寫

嘉麗 追問(wèn)

2022-11-06 19:01

老師,一般納稅人收到的高速公路通行費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這樣賬面上統(tǒng)計(jì)下來(lái)可抵扣的本月進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù) 和勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù) 不就不統(tǒng)一了嗎?

鄒老師 解答

2022-11-06 19:02

你好,這種情況下, 賬面上統(tǒng)計(jì)下來(lái)可抵扣的本月進(jìn)項(xiàng)稅額=勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額+計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
(如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)

嘉麗 追問(wèn)

2022-11-06 19:10

老師,如高速公路過(guò)路費(fèi)抵扣的3%屬于計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是需要填寫到增值稅附表2中   旅客運(yùn)輸扣稅憑證行列中嗎?平時(shí)這種高速公路票據(jù)比較雜且多,為了填列旅客運(yùn)輸扣稅憑證這組數(shù)字 實(shí)務(wù)中還要單獨(dú)列表記錄這項(xiàng)匯總金額嗎?

鄒老師 解答

2022-11-06 19:12

你好,是這個(gè)欄次(箭頭指向的地方)
而不是  :旅客運(yùn)輸扣稅憑證行列中
沒(méi)有規(guī)定  要單獨(dú)列表記錄這項(xiàng)匯總金額的

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如果是按照季度申報(bào)的話,那就是這三個(gè)月沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),是免稅的
2020-02-08 22:13:48
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
您好,您假如是季度申報(bào)的話,季度合計(jì)低于30萬(wàn)是可以減免的,您假如是按月申報(bào)的話,您一月就需要繳納,2月和3月份是可以減免的
2020-02-08 22:32:27
記入未開(kāi)票收入中,同學(xué)
2022-02-19 11:53:54
是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
2018-11-02 10:19:21
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