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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-11-03 18:07
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銷項大于進項。結轉進項：借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅。 1000貸應交稅費-進項稅。 1000結轉銷項：借應交稅費-銷項稅。 2000貸應交稅費增值稅轉出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結轉：借應交稅費增值稅-轉出未交增值稅180貸：應交稅費未交增值稅
答： 您好，對的。
轉出未交增值稅的時候，當月有稅控盤減免稅抵扣，需要做分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅，可否？
答： 你好， 如果是期末結轉增值稅分錄，是對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
稅控盤維護費280，1.做管理費用，2.然后管理費用轉到應交增值稅-抵減稅額 3.先做進應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅，再轉應交稅金-未交增值稅？？還是直接轉進應交稅金-未交增值稅，不需要轉應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅？？
答： 應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目，不用他也可以，我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
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