
企業(yè)所得稅匯算清繳之后,更改上一年的增值稅納稅申報表,上一年的增值稅進項稅額轉出部分,企業(yè)所得稅匯算清繳的報表不是也需要調整嗎?增值稅進項稅額轉出不是原路返回,影響上期的成本及損益嗎?
答: 你哈,學員,可以不用,直接在本年損益即可的
所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現(xiàn)在是否需要補增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會自動扣繳應繳納的增值稅?
答: 當前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經(jīng)回復你。
老師,您好,2021年的增值稅申報表與企業(yè)所得稅申報表填錯了,匯算清繳已經(jīng)申報了,現(xiàn)在稅管員要求重新填報增值稅與企業(yè)所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報
2019增值稅收入大于匯算清繳的所得稅收入,現(xiàn)在我要如何查會存在差異,增值稅收入是要查2019年12月份的增值稅納稅申報表嗎

