稅局不同意按銷項(xiàng)視同銷售，”借：銷售費(fèi)用貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅“的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問有什么稅法原文能證明，無(wú)償提供應(yīng)稅服務(wù)該怎么做分錄？

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-24 12:43

您好，麻煩發(fā)下具體業(yè)務(wù)

微笑空中飄追問

2022-10-24 13:08

我司與其他企業(yè)間做了一份無(wú)息的借款合同，稅局認(rèn)定為視同銷售，計(jì)稅依據(jù)是利息收入按同期同類貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算報(bào)稅，我申報(bào)了增值稅，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)處理是什么？實(shí)際上我又沒有收到此筆利息

小林老師解答

2022-10-24 13:18

您好，借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

微笑空中飄追問

2022-10-24 14:06

不行，稅局要我查征管法，說要確認(rèn)收入交企業(yè)所得稅，也要交增值稅

小林老師解答

2022-10-24 14:22

您好，確認(rèn)收入是稅法角度，不是會(huì)計(jì)角度，通過填寫納稅申報(bào)表做稅會(huì)差異調(diào)整

微笑空中飄追問

2022-10-24 14:26

針對(duì)這筆業(yè)務(wù)，究竟是怎么交企業(yè)所得稅的呢？搞不懂啊

小林老師解答

2022-10-24 14:30

您好，您填寫匯算清繳A105010表單體現(xiàn)

微笑空中飄追問

2022-10-24 14:39

你的意思是，這筆要等到年度匯算清繳的時(shí)候才能補(bǔ)企業(yè)所得？

小林老師解答

2022-10-24 15:56

您好，您可以匯算清繳，也可以季度

微笑空中飄追問

2022-10-24 21:56

但企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表，是沒有納稅調(diào)整金額可以填的

小林老師解答

2022-10-25 07:04

您好，是的，季度不需要，年度匯算清繳體現(xiàn)

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