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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-27 10:16

3月份收款,已全額確認收入;6月份開了票,處理方式:沖銷3月憑證,再按正角的確認收入、計銷項稅處理

娟子 追問

2017-06-27 10:18

我3月份做的分錄是借:銀行存款 貸:主營業務收入 現在沖銷的是做相反的分錄嗎?如果是,現在重新做分錄又應該是什么樣的,實際收到錢是在3月份

李愛文老師 解答

2017-06-27 10:21

沖銷2017年3月XX號憑證 
借:銀行存款    負數 
貸:主營業務收入   負數 
以及沖銷原來做的成本 
更正2017年3月XX號憑證 
借:銀行存款   發票金額 
貸:主營業務收入   發票中的不含稅價 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   發票中的稅額 
同時結轉成本

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相關問題討論
你好,但是你最終還是會繼續按照這個進度確認收入呀,最終的結果是一樣的,不會差。
2021-06-19 17:53:54
您好,您是說跟申報表對不上嗎
2020-01-16 01:15:25
你好,是這樣做賬務處理的
2018-04-19 15:01:31
你好,可以沖減應收賬款的
2016-09-06 09:40:19
申報表中主表中填28行,分次預交增值稅
2022-03-03 21:06:58
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