結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配需要自己做憑證嗎？還是用友自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-25 13:11

您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，和結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配，需要自己做憑證的，結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要自己做憑證，但需要點(diǎn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

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申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資，現(xiàn)在進(jìn)行更正問(wèn)

你好，是的，你多計(jì)提的做紅字沖減。答
請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一問(wèn)

建議是你賬務(wù)處理做這個(gè)，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑?huà)，整個(gè)一年都需要修改勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。答
老師，我年底有一筆獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)，現(xiàn)在是不是要在匯算問(wèn)

你好，你可以借錢(qián)來(lái)發(fā)放。答
老師，我們出租廠(chǎng)房給A公司，國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開(kāi)發(fā) 問(wèn)

你好，我們做收入開(kāi)票，開(kāi)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品答
老師好，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度報(bào)表時(shí)，除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問(wèn)

若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的，按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

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