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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-10-14 14:35

你好 哪個方向的余額

? 追問

2022-10-14 14:40

老師,你好,是貸方余額

? 追問

2022-10-14 14:42

這是上一個人做的分錄,實在是看不懂,請您幫我看看

玲老師 解答

2022-10-14 14:43

看一下是不是發工資時個稅扣多了?。看一下明細賬。

? 追問

2022-10-14 14:44

麻煩您看看呢。

玲老師 解答

2022-10-14 14:47

您就對一下其他應收款扣下來,這個數是多少?
然后再和交上去的對比一下,就找到差額原因了。

? 追問

2022-10-14 14:49

發工資時個稅扣多了的話,我需要怎么做才能平回來呢

玲老師 解答

2022-10-14 14:52

扣的多,再做相反分錄,然后再發工資時的發放就行了。

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相關問題討論
你好 哪個方向的余額
2022-10-14 14:35:27
你好 個稅是計入 應交稅費-應交個人所得稅。 個稅現在都是計入應交稅費-應交個人所得稅了。 看你是不是之前聽課程是不是老的課程 老制度涉及的科目 。
2021-01-11 16:12:05
你好,計入應交稅費-應交個人所得稅
2021-01-11 15:48:29
不用改,在2月份扣稅的時候 借;應交稅費 貸;銀行存款 就可以了 不是其他應收款,是應交稅費
2016-01-30 16:59:22
你好,主要看先發工資還是先交社保,先交社保就在其他應收款先發工資就在其他應付款,
2016-10-14 17:48:38
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