公司是做建筑工程的，有個掛靠老板來我這里掛靠，他的項目現在他跟甲方預借工程款300萬，現在300萬已經到我公司了，就直接轉300萬給他，那我的內帳怎么做分錄，外帳又怎么做分錄，麻煩老師了

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-06-23 08:37

內帳借；銀行存款  貸；其他應付款
借；其他應付款  貸；銀行存款
外賬借；銀行存款  貸；工程結算
借；其他應付款  貸；銀行存款

村姑追問

2017-06-23 08:40

我是轉到他私人賬戶的，外帳的就兩個科目（外賬借；銀行存款貸；工程結算借；其他應付款貸；銀行存款）那我這個其他應付怎么沖啊？就一直掛著么？

鄒老師解答

2017-06-23 08:42

你好，無法沖銷，只能是掛賬

村姑追問

2017-06-23 08:45

好的，謝謝老師，我就一直掛著是吧，我現在還沒開發票的哦~

鄒老師解答

2017-06-23 08:46

祝你學習愉快，工作順利!

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精選問題

老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現在分包工程問

老師，如果是直接轉包出去呢？又要怎么入賬答
如果公司名下沒有車是不是過路費或加油費，保險問

意思有租賃合同就可以答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現問

購買商品接收服務支付的現金答
老師你好，就是有筆專項費用2023.12.30按協議計提問

借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤54765，借利潤分配，未分配利潤53138.61 應交稅費，應交增值稅進項531.39，貸應付賬款53670。答
@郭老師，郭老師，今天有上班嗎，想問下，為了控制稅負率問

你別做往來，你正常入賬計入費用或者成本等科目進項稅計入待認證進項稅答

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