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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-29 11:16

你好; 自己做一個結轉 明細表做附件即可; 列清楚明細有多少金額   

聶向普 追問

2022-09-29 11:16

老師,付增值稅申報的附表一可以嗎

meizi老師 解答

2022-09-29 11:20

也可以的; 只要你能證明 你 有那些明細;怎么來轉的即可   

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你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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