冰冰 追問

2017-06-20 12:20

工程成本里面的工資是不是要進行結轉的呢？我做出來沒結轉那個報表是不平的？要怎么結轉呢

宋生老師 解答

2017-06-20 13:31

您好！這個你可以當做存貨計入資產負債表

冰冰 追問

2017-06-20 14:20

那這樣具體的分錄要怎么做呢

宋生老師 解答

2017-06-20 14:20

您好！不用單獨做分錄。

冰冰 追問

2017-06-20 14:42

那我這樣的話是用金蝶做賬的系統(tǒng)上的報表是不平的

宋生老師 解答

2017-06-20 14:45

您好！如果你一定要嚴格來做是這樣， 
每月根據確認當期合同收入，結轉成本。 
  借：主營業(yè)務成本 
    工程施工——合同毛利——XXX合同段 
   貸：主營業(yè)務收入 
              應交稅費-應交增值稅