老師好，我方是購買方，購買一批成品，供應商已開具發(fā)票給我方并且發(fā)票已認證，已做賬務處理。一部分商品已經(jīng)銷售出去，現(xiàn)要把未銷售的部分進行退貨給供應商，請問我方該如何進行處理？

答： 您好，貴方應該退貨，國稅網(wǎng)上申請開具紅字發(fā)票審批單，批準后傳給對方開紅字發(fā)票給貴方，再處理賬務。

你好，老師，想問一下，有的供應商付了款，但是一直供應商都不開發(fā)票，有的客戶收了款，但是客戶一直不給開票資料開發(fā)票，對于這樣的情況，應該如何做賬務處理呢？

答： 您好！這個只能先掛著了。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

出口產(chǎn)品一批，因質(zhì)量問題需要補發(fā)一些配件，供應商未開發(fā)票給我們，我們已經(jīng)報關？怎么處理，我們需要供應商開發(fā)票給我們嗎？該怎么做賬務處理？

答： 補發(fā)的件是免費給供應商的嗎？