你好，老師，想問一下，有的供應商付了款，但是一直供應商都不開發(fā)票，有的客戶收了款，但是客戶一直不給開票資料開發(fā)票，對于這樣的情況，應該如何做賬務處理呢？

答： 您好！這個只能先掛著了。

如果一個月我們銷售1000斤，但是簽的合同是一個月總銷量是3000斤，如果我們這個月銷量占總銷量不到50%，那就按照總銷量3000斤的50%補給我們，按照1塊錢一斤，那就是補500塊，但是我們按照每天的銷量金額去付款給供應商的，供應商按照每天的金額開票給我們，到時候如果供應商補這個500利潤給我們，我們應怎么做賬務處理，應該怎么開發(fā)票給供應商

答： 你好！可以開服務費或傭金發(fā)票。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在收到供應商發(fā)票做賬務處理，原件發(fā)票，還需要附合同嗎？

答： 你好，借；原材料等科目，應交稅費（進項稅額），貸；應付賬款等科目 不需要附上合同，合同留存?zhèn)洳榫褪橇?