老師?汽車銷售企業廠家給的貼息1萬廠家在開13個點的貨物票上體現了，又讓合作的金融公司開了6個點的服務票，服務票入了財務費用造成財務費用支出多60萬，會不會有風險該怎么處理？

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-09-07 16:15

你好；這個金額有點大了。不合理的；這個是你們收到的發票；你這個是貼息費用；你要計入成本去

鄭麗追問

2022-09-07 17:22

老師，貼息在貸款額放款時直接扣減了，所以收到金融公司開的服務票賬上是沖減應收賬款的，不然應收賬款會少了這部分金額沒法平，之前的會計是這樣做的，我也一直跟著做，直到收到金融公司寄來的發票才覺得不對勁，想問怎么做才合規。

meizi老師解答

2022-09-07 17:27

你好；那你就修改之前分錄才行的；不然你科目不對的；把錯誤的分錄一次性調整一個明細表；做一個總額調整

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