潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:47

開具了13%的

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:48

允許其他進(jìn)項(xiàng)來抵扣這個(gè)銷項(xiàng)

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:49

任何開具進(jìn)來的發(fā)票都可以抵的是嗎？報(bào)申報(bào)表的時(shí)候有沒有需要單獨(dú)填寫的地方？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:50

任何開具進(jìn)來的發(fā)票都可以抵的

13%的是專票還是普通發(fā)票？

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:50

忘記了，開的是普票

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:51

那要填寫附表一 普通發(fā)票欄次

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:54

我們是只出口的，到時(shí)候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候跟這個(gè)沒有關(guān)系的吧，這筆是單獨(dú)繳納的吧

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:56

認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)啊

您認(rèn)證的不是也填附表二35欄嗎？

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:59

開具普票的銷項(xiàng)也能用進(jìn)項(xiàng)的抵扣的嗎？

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:00

開具普票的銷項(xiàng)也能用進(jìn)項(xiàng)的抵扣的

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 16:02

那這個(gè)分錄要怎么做啊？

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:03

借：固定資產(chǎn)清理
借：累計(jì)折舊 
貸：固定資產(chǎn)

借：庫存現(xiàn)金等
貸：固定資產(chǎn)清理 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：固定資產(chǎn)清理 
貸：營(yíng)業(yè)外收入（資產(chǎn)處置損益）可能借方營(yíng)業(yè)外支出

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 16:06

謝謝老師的解惑~等我具體操作的時(shí)候再碰到問題再請(qǐng)教您，謝謝

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:07

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問