潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:47

開具了13%的

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:48

允許其他進項來抵扣這個銷項

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:49

任何開具進來的發票都可以抵的是嗎？報申報表的時候有沒有需要單獨填寫的地方？

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:50

任何開具進來的發票都可以抵的

13%的是專票還是普通發票？

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:50

忘記了，開的是普票

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:51

那要填寫附表一 普通發票欄次

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:54

我們是只出口的，到時候認證進項的時候跟這個沒有關系的吧，這筆是單獨繳納的吧

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:56

認證進項的時候可以用進項抵扣這個銷項啊

您認證的不是也填附表二35欄嗎？

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:59

開具普票的銷項也能用進項的抵扣的嗎？

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:00

開具普票的銷項也能用進項的抵扣的

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 16:02

那這個分錄要怎么做啊？

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:03

借：固定資產清理
借：累計折舊 
貸：固定資產

借：庫存現金等
貸：固定資產清理 
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：固定資產清理 
貸：營業外收入（資產處置損益）可能借方營業外支出

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 16:06

謝謝老師的解惑~等我具體操作的時候再碰到問題再請教您，謝謝

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:07

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問