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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-09-05 15:41

您好
請問是開具的多少稅率的發(fā)票

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:47

開具了13%的

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:48

允許其他進項來抵扣這個銷項

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:49

任何開具進來的發(fā)票都可以抵的是嗎?報申報表的時候有沒有需要單獨填寫的地方?

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:50

任何開具進來的發(fā)票都可以抵的

13%的是專票還是普通發(fā)票?

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:50

忘記了,開的是普票

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:51

那要填寫附表一 普通發(fā)票欄次

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:54

我們是只出口的,到時候認證進項的時候跟這個沒有關(guān)系的吧,這筆是單獨繳納的吧

bamboo老師 解答

2022-09-05 15:56

認證進項的時候可以用進項抵扣這個銷項啊

您認證的不是也填附表二35欄嗎?

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 15:59

開具普票的銷項也能用進項的抵扣的嗎?

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:00

開具普票的銷項也能用進項的抵扣的

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 16:02

那這個分錄要怎么做啊?

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:03

借:固定資產(chǎn)清理
借:累計折舊 
貸:固定資產(chǎn)

借:庫存現(xiàn)金等
貸:固定資產(chǎn)清理 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:固定資產(chǎn)清理 
貸:營業(yè)外收入(資產(chǎn)處置損益)可能借方營業(yè)外支出

潔凈的寶馬 追問

2022-09-05 16:06

謝謝老師的解惑~等我具體操作的時候再碰到問題再請教您,謝謝

bamboo老師 解答

2022-09-05 16:07

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
你好,是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
你好!依據(jù)當(dāng)月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
屬地增值稅? 我沒聽過屬地增值稅
2019-04-22 17:19:49
受托方要交增值稅的。
2018-06-12 19:26:17
你好,學(xué)員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
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