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潔凈的寶馬
于2022-09-05 15:41 發布 ??856次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-09-05 15:41
您好請問是開具的多少稅率的發票
潔凈的寶馬 追問
2022-09-05 15:47
開具了13%的
bamboo老師 解答
2022-09-05 15:48
允許其他進項來抵扣這個銷項
2022-09-05 15:49
任何開具進來的發票都可以抵的是嗎?報申報表的時候有沒有需要單獨填寫的地方?
2022-09-05 15:50
任何開具進來的發票都可以抵的13%的是專票還是普通發票?
忘記了,開的是普票
2022-09-05 15:51
那要填寫附表一 普通發票欄次
2022-09-05 15:54
我們是只出口的,到時候認證進項的時候跟這個沒有關系的吧,這筆是單獨繳納的吧
2022-09-05 15:56
認證進項的時候可以用進項抵扣這個銷項啊您認證的不是也填附表二35欄嗎?
2022-09-05 15:59
開具普票的銷項也能用進項的抵扣的嗎?
2022-09-05 16:00
開具普票的銷項也能用進項的抵扣的
2022-09-05 16:02
那這個分錄要怎么做啊?
2022-09-05 16:03
借:固定資產清理借:累計折舊 貸:固定資產借:庫存現金等貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借:固定資產清理 貸:營業外收入(資產處置損益)可能借方營業外支出
2022-09-05 16:06
謝謝老師的解惑~等我具體操作的時候再碰到問題再請教您,謝謝
2022-09-05 16:07
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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計算附加稅的基數是實際繳納的增值稅還是應繳納的增值稅,實際繳納的增值稅=應繳納的增值稅-稅控盤維護費
答: 你好,是實際繳納的增值稅
增值稅附加稅計算,是依據應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據當月實際要繳納稅金計算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
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答: 受托方要交增值稅的。
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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