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菲童牛寶
于2017-06-14 11:24 發(fā)布 ??1503次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-06-14 11:25
您好!最終是計入了的。
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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅款計入納稅總額嗎?
答: 您好!他本身會增加應(yīng)納稅的金額
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入納稅總額嗎?
答: 您好!最終是計入了的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,算銷項稅額的是不是不包括簡易計稅,簡易計稅直接是應(yīng)納稅額對吧?算進(jìn)項稅的時候要算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,是的,銷項不包括建議計稅,進(jìn)項也不包括進(jìn)項轉(zhuǎn)出
我和一樓有同樣的疑惑,填了之后,在19欄本期應(yīng)納稅額,只體現(xiàn)在38欄期末未繳查補(bǔ)稅額。導(dǎo)致,失控發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后,帶不出欠稅
討論
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 賬務(wù)怎么處理 應(yīng)納稅額怎么計算
我填了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,為啥主表上還出現(xiàn)應(yīng)納稅額了
老師,您好,因購進(jìn)庫存票有問題,需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,自查補(bǔ)稅,繳納的就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅表附表二填寫了之后,主表帶過來進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù), 像圖中應(yīng)納稅額跟轉(zhuǎn)出稅額就不一致,這個怎么處理呢, 您看下截圖,轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)是251846.96, 但是底下的應(yīng)納稅額合計就變少了,因為本期有上期留抵呢,可是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不是不可以抵扣留抵么,那這表該怎么填寫呢
老師,我們有個專票,當(dāng)時開多了20,我們就進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,后來對方紅沖了,重新開的票沒有再多開這20,我們可以把之前做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出憑證紅沖嗎,納稅申報時進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出可以填負(fù)的嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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