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桀驁不馴
于2017-06-14 11:19 發布 ??1076次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-06-14 11:20
您好!他本身會增加應納稅的金額
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進項稅額轉出的稅款計入納稅總額嗎?
答: 您好!他本身會增加應納稅的金額
進項稅額轉出計入納稅總額嗎?
答: 您好!最終是計入了的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,算銷項稅額的是不是不包括簡易計稅,簡易計稅直接是應納稅額對吧?算進項稅的時候要算進項稅額轉出嗎?
答: 你好,是的,銷項不包括建議計稅,進項也不包括進項轉出
老師,我們有個專票,當時開多了20,我們就進項稅額轉出了,后來對方紅沖了,重新開的票沒有再多開這20,我們可以把之前做的進項稅轉出憑證紅沖嗎,納稅申報時進項稅轉出可以填負的嗎
討論
進項稅額轉出 賬務怎么處理 應納稅額怎么計算
我填了進項稅額轉出,為啥主表上還出現應納稅額了
老師,您好,因購進庫存票有問題,需做進項稅額轉出,自查補稅,繳納的就是進項稅額轉出數據,做的進項稅額轉出,稅表附表二填寫了之后,主表帶過來進項稅額轉出數據, 像圖中應納稅額跟轉出稅額就不一致,這個怎么處理呢, 您看下截圖,轉出的數據是251846.96, 但是底下的應納稅額合計就變少了,因為本期有上期留抵呢,可是進項稅額轉出不是不可以抵扣留抵么,那這表該怎么填寫呢
我和一樓有同樣的疑惑,填了之后,在19欄本期應納稅額,只體現在38欄期末未繳查補稅額。導致,失控發票進項稅額轉出后,帶不出欠稅
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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