除報銷填制報銷單外，其他款項結算時都填費用申請單，（1）在填費用申請單時，必要的內控流程有哪些，（2）往來會計在結算款項時，是否需要市場部的相應負責人，提交結算清單

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-06-13 20:38

您好，1、必要的內控流程除有發票，相應的合同，部門領導簽字外，采購的，要有驗收入庫單，固定資產的，要有驗收報告，檢測的，要有檢測報告，以上三項最好有對方的營業執照復印件，臨時工工資的，要有對方的身份證復印件，聯系方式，銀行卡號和開戶行信息，會議費的，要有會議方案，與會人員簽到表等。2、最好讓市場部提交結算單。

駱文佳追問

2017-06-14 07:40

@王老師:往來會計結算時，由市場部出示結算清單，那結款是否要由市場部填寫費用申請單，還是要填寫什么

王雁鳴老師解答

2017-06-14 08:38

您好，是的，結款要市場部填寫付款申請單的。

駱文佳追問

2017-06-14 08:43

@王老師:原先我在一家中型企業工作，但我好想沒有看到過，結款時，市場部的要給財務出示結算清單，和填寫申請單，都是財務接到通知，然后由往來會計查看結算金額，再由往來會計填單申請，各領導簽字，好像沒有市場部的事，

王雁鳴老師解答

2017-06-14 08:45

您好，那如果貨發出要結算，也應該是往來會計的事情啊？也可以的，往來會計處理也行，但我的理解是市場部提交結算單更合適。

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