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2015-10-30 14:22

根本調不了啊。 小規模的科目是應交稅費-應交增值稅、  調的話都選擇不了這個科目了。要選擇三級了

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2015-10-30 14:25

怎么重新設置三級科目啊？？？？？？？

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2015-10-30 14:25

T3的。為什么我設置了三級科目，以前小規模的也被連接到三級科目去了。

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2015-10-30 14:37

正常的分錄是怎樣的？老師、

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2015-10-30 14:38

以前小規模都沒有三級科目

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2015-10-30 14:48

這些不是一般納稅人的分錄嗎？我以前是小規模納稅人的分錄現在是變成了這樣。比如我們公司開票40000元。是借 銀行存款 40000  貸 主營業務收入 38834.95  應交稅費-應交增值稅1165        現在因為變一般納稅人設置了三級科目。自動連接稱了  借 銀行存款 40000  貸 主營業務收入 38834.95  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1165    可能我是新手，比較遲鈍。所以不知道怎么解決，老師說的我又不是很理解什么意思。

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2015-10-30 14:55

不是，我的意思變一般納稅人設置了三級科目，把以前小規模的時候做得帳，應交稅費-應交增值稅，被自動鏈接成了應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 以前小規模的統統被鏈接稱了一般納稅人的科目

林老師 解答

2015-10-30 12:01

縞個調帳憑證，調整進項，銷項稅額。

林老師 解答

2015-10-30 14:12

調個正確的憑證。也就是說寫個正確的分錄。

林老師 解答

2015-10-30 14:24

返結轉，重新設置三級科目。

林老師 解答

2015-10-30 14:32

以前小規模的也被連接到三級科目是對的，編個正確的分錄，錄入電腦自動調整的。

林老師 解答

2015-10-30 14:42

1、本月上交本月的應交增值稅：
借：應交稅金---應交增值稅（已交稅金）
貸；銀行存款
2、未交增值稅
（1）借：應交稅金--應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅金--未交增值稅
（2）將本月多交的增值稅自“應交稅金--應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目
借：應交稅金--未交增值稅
貸：應交稅金---應交增值稅（轉出多交增值稅）
補充：交納的前一個月已經做帳了，帳務已處理好了就不用再做以上分錄。
（3）本月上交上期應交未交增值稅：
借：應交稅金--未交增值稅
貸：銀行存款

林老師 解答

2015-10-30 14:52

前一個分錄是對的，產生的稅金要進行交納就行了，第二個分錄是可以底扣的，你編的都對呀。

林老師 解答

2015-10-31 14:30

重新再設置三級會計科目。