暖陽 追問

2022-08-09 17:07

收到票后還未做。想請教老師應該紅沖，還是轉出。

郭老師 解答

2022-08-09 17:09

你好，這個是什么業務的，能說一下嗎？

郭老師 解答

2022-08-09 17:09

抵扣了，你還沒有做賬務處理

暖陽 追問

2022-08-09 17:11

老師，第一次收到發票，抵扣了進項稅。賬務也已經做了。現在是對方紅沖了發票，退款給到我們。現在的賬務和稅務申報應該怎么做

暖陽 追問

2022-08-09 17:13

業務是一場會議服務，現在取消了。

郭老師 解答

2022-08-09 17:15

借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款是這么做的嗎？如果是的話，借預付賬款、借管理費用、附屬貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

暖陽 追問

2022-08-10 10:46

謝謝老師， 再請教一個問題，貸：應交稅費-應交增值稅進項轉出  后，這個科目的余額怎么結轉，沖管理費用嗎？還是轉到未交增值稅

郭老師 解答

2022-08-10 10:46

借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

暖陽 追問

2022-08-10 10:50

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  這個科目的余額呢？

郭老師 解答

2022-08-10 10:51

結轉到未交增值稅里面去啊。

郭老師 解答

2022-08-10 10:51

繳納增值稅的時候，借應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅，這一步不多嗎？