勞務(wù)派遣企業(yè)營業(yè)稅如何繳納？

李老師2

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2017-06-09 12:59

您好！根據(jù)沈地稅函〔2012〕96號(hào)文件，從2013年1月1日起，勞務(wù)派遣公司必須到地稅局代開勞務(wù)發(fā)票，并足額繳納社保費(fèi)和稅款。營業(yè)稅按開票金額中減除派遣人員“工資、保險(xiǎn)和其他”后的服務(wù)費(fèi)進(jìn)行納稅。?

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你好老師，我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費(fèi) 問

稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說明。答
老師，前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對(duì)方問

你好，你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個(gè)公司30萬，現(xiàn)在投資的問

你好，你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，自然人股東A從公司借款又問

你好，這個(gè)不需要填的。答
你好，老師，公司業(yè)務(wù)是：客戶-公司-第三方，第三方把業(yè) 問

同學(xué)，你好那就先計(jì)入其他應(yīng)付款，等確定了再說答

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