老師，您好！內(nèi)外銷兼營的貿(mào)易企業(yè)，應(yīng)該將已經(jīng)申報抵扣的有關(guān)進(jìn)項稅額，按比例進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，具體怎樣核算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-07-29 17:26

不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額*（當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額）/當(dāng)期全部銷售額）

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精選問題

老師，財務(wù)報表哪些指標(biāo)高（低）會引起稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警？問

您好，比如應(yīng)收或應(yīng)付賬款異常預(yù)警指標(biāo) 當(dāng)年新增應(yīng)收賬款大于銷售收入的80% 可能存在虛開發(fā)票，虛列成本等異常答
老師您好給對方發(fā)貨貨物簽收單上對方需要簽字問

需要對方的庫房章或者業(yè)務(wù)章答
老師請問一下小規(guī)模企業(yè)開專票可以6%嗎？開會議會問

?小規(guī)模企業(yè)可以開專票6%的，只能最高開3% 答
老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答

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