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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-18 17:30

老師,出口完貨物之后,先是計算出口退稅額,借:其他應收款-應收出口退稅額   貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅;然后做稅額進項轉出   借:主營業務成本-出口成本    貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出;月末結轉成本,是這樣的嗎,除了這些,還需要做其他的會計分錄嗎,出口退稅和進項稅額轉出這兩個科目期末怎么處理,是可以有余額的嗎

鄒老師 解答

2016-07-18 17:22

你好,可以申請退稅的

鄒老師 解答

2016-07-18 17:33

你好,是這樣處理的,主要就是這些
其他的與一般企業沒有什么區別,可以有余額的

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相關問題討論
你好,可以申請退稅的
2016-07-18 17:22:45
借:主營業務成本 貸:應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉出) 借:其他應收款 貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅)
2019-12-12 18:13:05
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額*(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額)
2022-07-29 17:26:11
增值稅處理http://www.qmyseed.com/course/course_499.html 學堂有關于增值稅處理的專題講座你可以進去看看
2017-04-23 18:21:27
轉出的話應該是一一對應的
2019-09-06 07:44:31
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