老師，單純的進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)是不是沒有免抵退，只有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目月末怎么處理，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-18 17:30

老師，出口完貨物之后，先是計算出口退稅額，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅額貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅；然后做稅額進(jìn)項轉(zhuǎn)出借：主營業(yè)務(wù)成本-出口成本貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出；月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，是這樣的嗎，除了這些，還需要做其他的會計分錄嗎，出口退稅和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這兩個科目期末怎么處理，是可以有余額的嗎

鄒老師解答

2016-07-18 17:22

你好，可以申請退稅的

鄒老師解答

2016-07-18 17:33

你好，是這樣處理的，主要就是這些
其他的與一般企業(yè)沒有什么區(qū)別，可以有余額的

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