祝福 追問

2017-06-06 11:36

@方老師:您好！我公司的房屋己經銷售，是不在建工程帳上也要清零啊，我公司預付的在建工程沒有發票進來。如果，我預轉了，帳上就沒有這家公司掛帳了。我該怎么做？

方老師 解答

2017-06-06 11:38

是的，要清零。那你在建工程原來對應科目是什么

祝福 追問

2017-06-06 11:40

@方老師:借：在建工程一預付帳款一xx公司， 
貸:銀行存款

方老師 解答

2017-06-06 11:41

從這個看你不是掛往來公司了嗎？

祝福 追問

2017-06-06 11:45

@方老師:但預轉的分錄不是:借:固定資產，貸:在建工程一預付賬款一xx公司嗎？那這樣在建工程上不就沒有了這家公司的記錄嗎

方老師 解答

2017-06-06 11:50

結轉時借固定資產 貸在建工程 
不結轉預付賬款。