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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-04 21:13

因納稅人操作失誤，導致使用增值稅發/票管理新系統開出的發/票稅率（征收率）錯誤，數據已上傳且已跨月，導致無法正確申報。如何進行納稅申報？對開錯的發/票如何處理？ 操作：1、納稅人報告稅務機關，按錯開的發/票稅率（或征收率）和稅額進行申報；2、次月開具紅字發/票，再開具藍字發/票；3、如形成多繳稅款，納稅人可以申請退稅，也可以留待后期抵頂應納稅額。 

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相關問題討論
老師，如果沖紅后，藍字發票的金額比這次大，稅額該怎么處理。
2018-05-01 10:44:47
您好 請問您發票稅率開具的多少
2020-07-02 10:58:23
同學你好 因為發票已經開具防偽稅控里邊有記錄 所以開票數據的稅率是改不了的 次月的次月沖紅，按照正確的稅率申報和開票 有的地方專管員為了方便，會讓你在未開票中調整
2020-07-09 18:25:38
你好；? 據實申報。 你只是在實際中參考下稅負率的考核比例? 。 稅負率是根據行業來做的。 你們什么行業?
2022-01-04 09:25:13
同學好，作為免稅收入申報
2019-02-19 17:51:11
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