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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-02 10:58

您好
請問您發票稅率開具的多少

大大咧咧153 追問

2020-07-02 10:59

有1%也有3%的稅率

bamboo老師 解答

2020-07-02 11:00

那您季度銷售額超過30萬么

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:03

季度銷售額沒有超過30萬

bamboo老師 解答

2020-07-02 11:05

那都按照3%的申報就好了

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:05

公司賬務是按1%做賬,還是3%做賬?

bamboo老師 解答

2020-07-02 11:06

根據發票開具的稅率做賬

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:07

根據發票開具的稅率做賬,有的發票1%就按1%做賬,3%就按3%做賬,可是他們的稅額與申報的稅額就會出現不一致的情況,會有影響嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-02 11:09

這個是系統設置問題 沒有影響

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:12

如果涉及到交稅,需要怎么去申報?應該是按1%申報吧,這樣可以少繳稅

bamboo老師 解答

2020-07-02 11:17

是的 3%的要填減免稅明細表

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:19

減免明細表該怎么去填?

bamboo老師 解答

2020-07-02 11:26

您可以參照下面圖片

大大咧咧153 追問

2020-07-02 11:31

如果沒有超過季度收入沒有超過30萬,可不可以不填寫,增值稅減免稅申報明細表,就按系統的3%申報,做賬時,按票面稅率做。這樣可以嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-02 11:54

是的 可以按您說的這樣

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,就按照當季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,開的是什么業務的發票?
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么?如果想學習申報的話,學堂報稅實操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
多交的在主表倒數第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
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