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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-06-02 16:42

材料可以暫估。 
水電費租金可以先計入費用,等發票到了,附在費用憑證后面就可以。

冰玉 追問

2017-06-02 16:45

水電費租金沒有做進項稅處理啊?發票到了不是要做進項處理嗎?怎么直接附在費用憑證后面呢?

方老師 解答

2017-06-02 16:51

先不做進項,等發票到了,如果是專票的話再確認進項。 
你水電費,租金費用是先付還是拿到發票再支付

冰玉 追問

2017-06-02 16:56

@方老師:是拿到發票后再考慮支付的問題,這個該如何處理呢?

方老師 解答

2017-06-02 17:05

發票也可以放在支付款項的憑證后面做為附件,取得專票的沖減稅額部分記入進項。 
實務中一般都是這么操作的。 
你也可以把原來的費用憑證沖減后,再重新做一筆,這樣會導致當月費用不均衡,費用偏小。

冰玉 追問

2017-06-02 17:10

“發票也可以放在支付款項的憑證后面做為附件,取得專票的沖減稅額部分記入進項。 
實務中一般都是這么操作的。”老師能具體說下分錄是如何的嗎?從開始的為取得發票到后面取得發票。謝謝

方老師 解答

2017-06-02 17:12

借管理費用 貸其他應付款 
取得專票 
借其他應付款 應交稅費-增值稅-進項稅額 管理費用(進項部分)負數 貸銀行存款

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你好! 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
你好,借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估
2020-01-15 15:57:12
材料可以暫估。 水電費租金可以先計入費用,等發票到了,附在費用憑證后面就可以。
2017-06-02 16:42:51
你好!你之前關于這個怎么做的分錄全部紅字沖減。然后借原材料 4245 貸應付賬款等4245
2017-03-03 11:11:12
沖減暫估入賬的分錄
2020-03-21 10:33:11
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