恒美多多 追問

2020-03-28 14:35

那到時拿 到發票后,沖暫估,做一筆更正分錄,后面就不用附入庫單了嗎?,如果暫估數量和發票數量不一致呢?

maize老師 解答

2020-03-28 14:37

是的，后面不貼，沒有發發票繼續暫估，多了，那就需要貼一張入庫單按少的金額

恒美多多 追問

2020-03-28 15:01

暫估原材料是按含稅價還是不含稅價暫估?

maize老師 解答

2020-03-28 15:04

要是可以取得專票，你們可以抵扣，那就按不含稅價格暫估

恒美多多 追問

2020-03-28 15:33

一,那不是18年的票還得反結賬到18年?二,老師的意思是做入以前年度損益調整是不用調匯算清繳的?三,要想這個費用可匯算前可扣除,必須反結賬19年做進去才行?

maize老師 解答

2020-03-28 15:39

你這個18年過了，你想稅前扣除，1原則是那不是18年的票還得反結賬到18年 是，還需要調18年匯算清繳，需要去稅局調，不過實務中一般是調之前，稅局要求查賬了，到時候補更多了  2 這個以前年度損益調整是不參與匯算清繳， 3，是的，

恒美多多 追問

2020-03-28 16:44

一意思是當年的費用必須當年入賬,才可匯算扣除,,二那這樣我不想去反結賬的話,就不把這些做進去,直接記入內賬算了,三對于以前年度損益調整這個科目最后是結轉到了未分配利潤與匯算清繳沒有關系?

maize老師 解答

2020-03-28 16:46

是的，這個以前年度損益調整，是不參與匯算清繳的，

恒美多多 追問

2020-03-28 16:49

老師,暫估原材料為了好統計,對于同一供應商我是不是要設兩個,一是應付賬款-A公司,二應付賬款-暫估應付款-A公司?

maize老師 解答

2020-03-28 16:51

可以，你可以這么設置，這個

恒美多多 追問

2020-03-28 17:00

老師:公司銷售產品出去發票后面是必須要附送貨單嗎?實際操作中公司開出送貨單送給A客戶的貨,但A客戶會通知我公司開發票給其指定的B公司,款也會B公司進來一筆,所以這樣的話發票后面我如果按實際送貨單來附的話就會對不上,對于這樣的話老師你們會怎么操作,那是要另寫一個送貨單附后面嗎?如果這樣的話相當于2家都要重寫一份送貨單(A會按送貨的部分開B公司)

maize老師 解答

2020-03-28 17:04

1.是的，這個是需要給客戶簽字的，那需要寫b公司，資料改b公司，a公司那個做內賬

恒美多多 追問

2020-03-28 17:30

那開發票是必須要按實際送貨單上的名稱,數量來開?如果這樣又不好操作,好像對方也沒向我要送貨單,那我以后操作是不是要開發票時寫個送貨單,反正要寄發票,然后 讓對方簽字,掃描回傳給我?

maize老師 解答

2020-03-28 17:39

假的不想被查資料就做完整 你這個是虛開發票了，

maize老師 解答

2020-03-28 17:40

真實交易是a就只能給a開發票，不是給b 給b開就是虛開