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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

圖圖*老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-28 10:20

你好，會(huì)計(jì)分錄如下
（1）借：庫存商品50*40=2000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50*20*0.13=130
貸：銀行存款1130
售價(jià)金額核算法1000
（2）借：庫存現(xiàn)金6819.60
應(yīng)收賬款-微信56483
-支付寶49709
其他應(yīng)收款-副食柜20
貸：其他應(yīng)收款-百貨柜10
主營業(yè)務(wù)收入-副食柜51932
-服裝柜20322
-百貨柜40767.6
（3）本月應(yīng)計(jì)的增值稅銷項(xiàng)稅額=（390000+255000+510000）/1.13*0.13=132876.11
借：主營業(yè)務(wù)收入-副食柜44867.26
-服裝柜29336.28
-百貨柜58672.57
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅132876.11

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相關(guān)問題討論
你好，一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷賬稅額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2021-01-15 13:36:41
您好，這個(gè)不是必須轉(zhuǎn)出的
2021-01-15 13:34:09
你好，會(huì)計(jì)分錄如下 （1）借：庫存商品50*40=2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50*20*0.13=130 貸：銀行存款1130 售價(jià)金額核算法1000 （2）借：庫存現(xiàn)金6819.60 應(yīng)收賬款-微信56483 -支付寶49709 其他應(yīng)收款-副食柜20 貸：其他應(yīng)收款-百貨柜10 主營業(yè)務(wù)收入-副食柜51932 -服裝柜20322 -百貨柜40767.6 （3）本月應(yīng)計(jì)的增值稅銷項(xiàng)稅額=（390000+255000+510000）/1.13*0.13=132876.11 借：主營業(yè)務(wù)收入-副食柜44867.26 -服裝柜29336.28 -百貨柜58672.57 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅132876.11
2022-06-28 10:20:47
你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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