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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-21 14:53

你好 你是說的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

魚和飛鳥。 追問

2020-04-21 14:53

對的,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,這個合適不?

meizi老師 解答

2020-04-21 14:58

你好    你是借貸方還是貸方余額 。 進項稅大于銷項稅嗎

魚和飛鳥。 追問

2020-04-21 14:59

借方余額,銷項大于進項

meizi老師 解答

2020-04-21 15:05

你愛好 那你就結(jié)轉(zhuǎn)    結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

魚和飛鳥。 追問

2020-04-21 15:12

我進項銷項直接整個差額,計入轉(zhuǎn)出未交增值稅可以不??

meizi老師 解答

2020-04-21 15:13

你好  那你去看為什么差了金額

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借:應(yīng)交稅費-銷項 貸:應(yīng)交稅費-進項 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-04-21 10:18:41
你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項
2021-08-08 11:09:34
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