顏燦燦
于2022-06-18 10:20 發(fā)布 ??734次瀏覽
家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-06-18 10:28
4月公司留底退稅20530.2元，5月被稽查發(fā)現(xiàn)部分進項稅額不能抵扣，進項稅額轉(zhuǎn)出9891.87元，現(xiàn)在5月該怎么申報，專管員讓每個月更正，有沒有什么快速得方法申報5月，讓上期留底稅額退稅不為負數(shù)
答： 專管員讓每個月更正，那就只得先去大廳更正申報
進項+上期留底-銷項-進項稅額轉(zhuǎn)出-退稅=本期留底額，這么做對嗎?
答： 您好，這個公式是對的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好！10月份我們做了進項稅轉(zhuǎn)出，10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉(zhuǎn)出，更正成了11月進項稅轉(zhuǎn)出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎？
答： 可以 不做修改了，因為截止到11月，數(shù)據(jù)正確了。
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顏燦燦 追問
2022-06-18 10:31
家權(quán)老師 解答
2022-06-18 10:44
顏燦燦 追問
2022-06-18 10:46
家權(quán)老師 解答
2022-06-18 10:47